襄阳市教育考试院2022年部门预算

第一部分  襄阳市教育考试院概况
一、主要职责
襄阳市教育考试院，座落在魅力襄阳，江汉之滨，琵琶山下，是襄阳市教育局直属管理全市教育考试招生的工作机构。
1998年，经有关部门批准，原襄阳市招生办公室、高等教育自学考试办公室、高中毕业会考办公室合并成立襄阳市教育考试院。主要负责管理襄阳市普通高考、高中学业水平考试、成人高考、硕士研究生招生考试、高等教育自学考试、初中毕业升学考试、初中学业水平考试和教师资格考试、英语口语等级考试、计算机等级考试等教育考试工作。
多年来，襄阳市教育考试院认真贯彻党和国家的各项考试招生政策，精心打造公平公正的教育考试平台，大力构建和谐教育考试局面，不断促进教育考试招生工作又好又快发展，努力办好人民群众满意的教育考试事业，为各级各类高校和地方经济建设输送和培养了大批合格人才。
全院现有公益一类事业编制34人，比上年增加1人，减少1人，其中，新招聘工作人员1人，退休1人。实有离退休人员16人。
二、机构设置情况
襄阳市教育考试院内设办公室、普通高校招生科、成人高校招生科、中考招生科、高等教育自学考试科、社会考试科，各个科室的主要职责如下：
办公室
负责教育考试院党务管理及群众组织工作;按照干部管理权限和程序，管理院干部人事工作和劳动工资工作;协助院领导处理考试院日常工作和对外有关业务联系，贯彻落实国家、省、市教育考试法规和规章，具体承办我市教育考试政策的宣传、调研和起草工作;负责会务组织、公文处理、秘书事务、机要保密、安全保卫、来访接待、印信管理等工作;负责考试院的财务、财产管理、后勤服务管理等行政事务工作和离退休干部的管理工作;负责全市教育考试、招生的纪律检查、行政监察及审计工作。
普通高校招生科
贯彻落实国家和省市有关普通高校招生考试工作的方针、政策；负责全市普通高等学校招生政策宣传、考试报名、信息采集、组考工作；负责普通高等学校招生考生体检、优录材料和专项计划审批、志愿填报组织工作；负责制定全市普通高中学业水平考试工作实施方案；负责全市普通高中学业水平考试报名、组考等工作；负责美术统考、英语口语等级考试报名、组考工作；负责招生录取、征集志愿的咨询接待工作；协助民航、空军招收飞行员。
中考招生科
贯彻落实国家和省市有关普通中等学校招生考试工作的方针、政策；负责全市普通中等学校招生考试政策文件的制定；负责全市中考报名、命题、制卷、组考、评卷、成绩发布、志愿填报、优录审批、招生录取工作；负责中考体育考试的组考工作；负责全市中职录取审批工作；负责全国研究生入学考试、湖北省农村义务教育教师招聘考试的报名、组考工作。
成人高校招生科
贯彻落实国家和省市有关成人高等学校招生考试工作的方针政策；负责全市成人高等学校招生的报名、考试、成绩发布、志愿征集、招生录取工作。
高等教育自学考试科
贯彻落实国家和省市有关高等教育自学考试工作的方针政策；负责全市高等教育自学考试的报名、考试工作；负责建立和管理考生考籍档案，办理考生转考、免考手续；负责办理高等教育自学考试课程合格证和毕业证书。
社会考试科
负责全国计算机等级考试、中小学教师资格考试(笔试、面试)等社会考试的报名、考试、成绩发布等工作。
三、部门预算单位构成
    从预算单位构成看，襄阳市教育考试院部门预算包括：襄阳市教育考试院本级预算。
第二部分  2022年襄阳市教育考试院预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
（一）预算收入情况
按照综合预算的原则，襄阳市教育考试院所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022年收入预算2033.6万元，包括：

1. 财政拨款1193.6万元
2. 纳入预算管理的非税收入840万元
3. 政府性基金拨款收入0万元。

• 预算支出情况

支出预算为2033.6万元，包括：

1. 基本支出833.6万元
2. 项目支出1200万元

（三）预算收支增减变化情况
收入增减情况：2022年襄阳市教育考试院预算收入2033.6万元，与上年相比增加308.08万元，增加17.9%，其中：纳入预算管理的非税收入840万比上年增加30万，同比增加3.7%；财政拨款1193.6万元，比上年增加278.08万元，增加30.37%。收入同比增加的主要原因是：2022年依照新中考考试政策，将“英语口语、信息技术、音乐以及美术”纳入中考考试范畴，需支付考试系统的技术服务费，补贴机考阅卷教师的劳务费180万元；标准化考场建设费用和监理费用共968.78万元，已支付建设费768.2万元，监理费21.78万元，剩余建设费178.8万元还未拨付。
支出增减情况：2022年襄阳市教育考试院预算支出2033.6万元，与上年相比增加308.08万元，增加17.9%。其中：基本支出833.6万元，比上年增加124.78万元，同比增加17.6%；项目支出1200万元，比上年增加183.3万元，同比增加18.03%。支出同比增加的主要原因是：2022年新增中考机考技术服务项目180万元，用非税收入补贴支付标准化考点建设经费178.8万元。
二、2022年财政拨款收支情况

• 财政拨款收入预算

襄阳市教育考试院2022年财政拨款收支总预算2033.6万元，收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。具体包括：当年财政拨款收入1193.6万元；纳入预算管理的非税收入840万元。
财政拨款收入预算增减变化：2022年襄阳市教育考试院财政拨款收入预算2033.6万元，与上年相比增加308.08万元，增加17.9%，增加的原因主要是2022年依照新中考考试政策，将“英语口语、信息技术、音乐以及美术”纳入中考考试范畴，需支付考试系统的技术服务费，补贴机考阅卷教师的劳务费180万元；标准化考场建设费用和监理费用共968.78万元，已支付建设费768.2万元，监理费21.78万元，剩余建设费178.8万元还未拨付。
（二）财政拨款支出预算
襄阳市教育考试院2022年财政拨款支出总预算为2033.6万元，支出预算按照功能分类包括：教育支出1766.96万元；社会保障和就业支出129.7万元；卫生健康支出68.11万元；住房保障支出68.83万元。支出预算按照经济分类包括：工资福利性支出708.46万元；商品和服务支出1255.1万元；对个人和家庭补助支出70.04万元；其他资本性支出0万元。
财政拨款支出预算增减情况变化：2022年襄阳市教育考试院财政拨款支出预算2033.6万元，比上年增加308.08万元，同比增加17.9%。其中：基本支出833.6万元，比上年增加124.78万元，同比增加17.6%；项目支出1200万元，比上年增加183.3万元，同比增加18.03%。增加的主要原因：2022年新增中考机考技术服务项目180万元，用非税收入补贴支付标准化考点建设经费178.8万元。
三、2022年一般公共预算支出情况
襄阳市教育考试院2022年一般公共预算支出为2033.6万元，其中基本支出833.6万元，项目支出1200万元。构成如下：
教育支出1766.96万元，主要包括工资福利支出和商品服务性支出，工资福利支出主要用于支付在职人员的基本工资，津贴补贴，奖金等经费；商品和服务性支出用于支付维持单位日常运行的水电费，办公费与组织各项教育考试相关的费用。
社会保障和就业支出129.7万元，主要用于支付单位与职工个人各自负担的部分的基本养老保险和职业年金、退休人员费用等；
卫生健康支出68.11万元，用于在职和离退休人员医疗方面的支出；
住房保障支出68.83万元，主要用于支付在职人员的租房补贴和住房公积金；
一般公共预算支出增减情况变化：2022年襄阳市教育考试院一般公共预算支出2033.6万元，比上年增加308.08万元，同比增加17.9%。其中：教育支出1766.96万元，比上年增加238.51万元，同比增加15.60%；社会保障和就业支出129.7万元，比上年增加25.67万元，同比增加23.25%。住房保障支出68.83万元，比上年增加15.24万元。增加的原因:公积金调整。增加的主要原因：2022年新增中考机考技术服务项目180万元，用非税收入补贴支付标准化考点建设经费178.8万元。
四、2022年一般公共预算基本支出情况
襄阳市教育考试院2022年一般公共预算基本支出为833.6万元，基本支出主要包括：人员经费支出708.46万元；公用经费支出55.1万元，对个人和家庭的补助70.04。
人员经费支出708.46万元，主要包括：基本工资190.24万元；津贴补贴323.22万元；机关事业单位养老保险58.06万元；职工基本医疗保险缴费40.97万元；其他社会保障缴费7.74万元；住房公积金68.83万元；其他工资福利支出19.4万元。
公用经费支出55.1万元，主要包括：日常公用经费32.64万元；福利费9.39万元；工会经费11.47万元；离退休公用支出1.6万元。
一般公共预算基本支出增减情况变化：2022年襄阳市教育考试院一般公共预算基本支出833.6万元，比上年增加124.78万元，同比增加14.97%。增加的主要原因：2022年新增中考机考阅卷服务项目，增加标准化考点建设费用，增加了医改补贴预算。
五、2022年政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算。
六、2022年“三公”经费预算情况
2022年“三公”经费预算数8.4万元，比上年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费4万元，比上年少0.5万元；公务用车运行维护费4.4万，比上年增加0.4万元。减少的原因：我院严格执行相关的规定，逐年压缩三公经费日常支出。
七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无国有资本经营预算。
八、其他相关情况说明
1、单位运行经费情况
2022年机关运行经费预算为895.1万元，主要包括办公及印刷费73.25万元；邮电费15.4万元；水电费30.2万元；物业管理费16万元；劳务费10万元；会议费1万元、福利费35.78万元；委托业务费569.35万元；差旅费20万元；日常维修费60万元；公务接待费4万元；工会经费26.47万元；公务用车运行维护费4.4万元；其他交通费用12万元；其他商品和服务支出1.6万元，办公设备购置15.65万元。
2、政府采购预算情况
2022年政府采购预算31.65万元，其中：政府采购物业管理服务16万元；政府采购办公硬件设施设备15.65万元；政府采购工程支出0万元。
3、国有资产占用情况
截止2022年1月31日，我院国有资产占用情况如下：占用办公用房6374.10平方米，一般公务用车1辆。共有办公用台式计算机和便携式计算机64台，打印复印、扫描机共计13台，服务器4台。
2022年部门预算无安排公务用车购置计划。
4、政府债务情况
本单位无此事项。
5、预算绩效情况
2022年我院共有项目2个，主要包括：国家教育考试管理费，教育专项-市教育考试院中考阅卷及中高考考试服务项目。其中，国家级教育考试管理费为持续性延续性项目，教育专项-市教育考试院中考阅卷及中高考考试服务项目为常年性持续性项目，两者实施内容都是向省考试院支付高考、成人高考、自考、研究生考试、教师资格考试、等各类教育考试报名费用；中考由我市自行组织，需要支付命题、制卷、评卷、阅卡、查卷等考试费用及教师评卷就餐费用；完成新中考政策下英语口语、音乐、美术及信息技术的考核测试，以保证中考考试的顺利实施，提高为考生服务的效率；向各考点支付各类教育考试监考教师监考费、教师资格面试费；向公安支付试卷保密费；向各类考试支付巡视费，以达到坚持以考生为中心，努力办人民满意的教育考试，全面提升教育考试精细化管理水平；突出“依规办考、依法治考、从严管考”，稳妥推进管理机制变革，推动全市教育考试工作再上台阶的长期目标。详见附件2《2022年部门预算项目支出绩效目标》。
   
第三部分  2022年襄阳市教育考试院预算公开表

1. 收支预算总表(表一)
2. 收入预算总表(表二)
3. 支出预算总表(表三)
4. 财政拨款收支预算总表(表四)
5. 一般公共预算支出表(表五)
6. 一般公共预算基本支出表(表六)
7. 一般公共预算“三公”经费支出表（表七）
8. 政府性基金预算表（表八）
9. 项目支出表（表九）

详见附件1：《襄阳市教育考试院2022年预算公开表》
第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. 机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、业务费、日常维修费、劳务费、物业管理费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费、工会经费、其他交通费以及其他费用。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11. 教育专项-市教育考试院中考阅卷及中高考考试服务：与各类教育性考试相关的费用支出。

 
 
 
第五部分 附件
附件1：《襄阳市教育考试院2022年单位预算公开表》
附件2：《2022年单位项目支出绩效目标》
 
 
 
 

附件1：襄阳市教育考试院2022年单位预算公开表

附件2：2022年单位项目支出绩效目标