襄阳市教育考试院2021年度单位决算

 
 
襄阳市教育考试院2021年度单位决算
 
目  录
 
第一部分 市教育考试院概况 
第二部分 市教育考试院2021年度单位决算表
第三部分 市教育考试院2021年度单位
决算情况说明
第四部分 市教育考试院2021年度分配
专项转移支付资金安排情况说明
第五部分 名词解释
第六部分  附件
 

第一部分  市教育考试院概况

• 单位职责

襄阳市教育考试院，座落在魅力襄阳，江汉之滨，琵琶山下，是襄阳市教育局直属管理全市教育考试招生的工作机构。
1998年，经有关部门批准，原襄阳市招生办公室、高等教育自学考试办公室、高中毕业会考办公室合并成立襄阳市教育考试院。主要负责管理襄阳市普通高考、高中学业水平考试、成人高考、硕士研究生招生考试、高等教育自学考试、初中毕业升学考试、初中学业水平考试和教师资格考试、英语口语等级考试、计算机等级考试等教育考试工作。
多年来，襄阳市教育考试院认真贯彻党和国家的各项考试招生政策，精心打造公平公正的教育考试平台，大力构建和谐教育考试局面，不断促进教育考试招生工作又好又快发展，努力办好人民群众满意的教育考试事业，为各级各类高校和地方经济建设输送和培养了大批合格人才。
在新的历史时期，襄阳市教育考试院秉承“一切为了考生，为了一切考生，为了考生的一切”的服务理念，将竭诚把襄阳市教育考试管理和服务提高到一个更新的层面。

• 机构设置

襄阳市教育考试院内设办公室、普通高校招生科、成人高校招生科、中考招生科、高等教育自学考试科、社会考试科，各个科室的主要职责如下：
 
办公室
负责教育考试院党务管理及群众组织工作;按照干部管理权限和程序，管理院干部人事工作和劳动工资工作;协助院领导处理考试院日常工作和对外有关业务联系，贯彻落实国家、省、市教育考试法规和规章，具体承办我市教育考试政策的宣传、调研和起草工作;负责会务组织、公文处理、秘书事务、机要保密、安全保卫、来访接待、印信管理等工作;负责考试院的财务、财产管理、后勤服务管理等行政事务工作和离退休干部的管理工作;负责全市教育考试、招生的纪律检查、行政监察及审计工作。
普通高校招生科
贯彻落实国家和省市有关普通高校招生考试工作的方针、政策；负责全市普通高等学校招生政策宣传、考试报名、信息采集、组考工作；负责普通高等学校招生考生体检、优录材料和专项计划审批、志愿填报组织工作；负责制定全市普通高中学业水平考试工作实施方案；负责全市普通高中学业水平考试报名、组考等工作；负责美术统考、英语口语等级考试报名、组考工作；负责招生录取、征集志愿的咨询接待工作；协助民航、空军招收飞行员。
中考招生科
贯彻落实国家和省市有关普通中等学校招生考试工作的方针、政策；负责全市普通中等学校招生考试政策文件的制定；负责全市中考报名、命题、制卷、组考、评卷、成绩发布、志愿填报、优录审批、招生录取工作；负责中考体育考试的组考工作；负责全市中职录取审批工作；负责全国研究生入学考试、组考工作。
成人高校招生科
贯彻落实国家和省市有关成人高等学校招生考试工作的方针政策；负责全市成人高等学校招生的报名、考试、成绩发布、志愿征集、招生录取工作；负责湖北省农村义务教育教师招聘考试的报名、组考工作。
高等教育自学考试科
贯彻落实国家和省市有关高等教育自学考试工作的方针政策；负责全市高等教育自学考试的报名、考试工作；负责建立和管理考生考籍档案，办理考生转考、免考手续；负责办理高等教育自学考试课程合格证和毕业证书。
社会考试科
负责全国计算机等级考试、中小学教师资格考试(笔试、面试)等社会考试的报名、考试、成绩发布等工作。

• 人员情况

全院公益一类编制共有36人，实有公益一类事业编制34人，比上年增加1人，减少1人；其中，新招聘工作人员1人，退休1人。实有退休人员16人。
 
 
 
 
 
 

第二部分  市考试院2021年度单位决算表 收入支出决算总表
					公开01表
部门：襄阳市教育考试院					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	829.69	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	1,534.06	五、教育支出	36	2,157.17
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,363.75	本年支出合计	58	2,157.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	206.58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,363.75	总计	62	2,363.75
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开02表
部门：襄阳市教育考试院			金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,363.75	829.69	0.00	1,534.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,363.75	829.69	0.00	1,534.06	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,183.75	649.69	0.00	1,534.06	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,183.75	649.69	0.00	1,534.06	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 
 
 
 
 
 
 
 

支出决算表
公开03表
部门：襄阳市教育考试院			金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,157.17	1,977.17	180.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,157.17	1,977.17	180.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,977.17	1,977.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,977.17	1,977.17	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 
 
 
 
 
 
 
 

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：襄阳市教育考试院					金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	829.69	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	829.69	829.69	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	829.69	本年支出合计	59	829.69	829.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	829.69	总计	64	829.69	829.69	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表   公开05表   部门：襄阳市教育考试院 金额单位：万元   项目 本年支出   功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出       栏次 1 2 3   合计 829.69 649.69 180.00   205 教育支出 829.69 649.69 180.00   20509 教育费附加安排的支出 180.00 0.00 180.00   2050999   其他教育费附加安排的支出 180.00 0.00 180.00   20599 其他教育支出 649.69 649.69 0.00   2059999   其他教育支出 649.69 649.69 0.00                                                   注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 
 
 
 
 
 
 
 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：襄阳市教育考试院					金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	571.59	302	商品和服务支出	28.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	165.17	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.05	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	63.28	30205	水费	3.24	31002	办公设备购置	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.08	30206	电费	4.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.84	30207	邮电费	6.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	117.88	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	39.15	30217	公务接待费	1.89	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.09	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.66	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.68
30399	其他对个人和家庭的补助	10.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.00
人员经费合计		620.83	公用经费合计					28.86
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 
 

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：襄阳市教育考试院						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.5	0.00	4.0	0.00	4.0	4.5	4.56	0.00	2.66	0.00	2.66	1.89
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：襄阳市教育考试院					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门：襄阳市教育考试院		金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款。
 

第三部分  市教育考试院2021年度单位决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收支总计均为2363.75万元，较上年度减少458.54万元，下降16.25%，较年初预算数增加638.23万元，增长36.99%。与上年度相比，下降的主要原因:一是2021年比2020年少标准化考点建设项目经费500万元；二是依照政策要求逐年压减公用经费支出。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入合计2363.75万元，其中：财政拨款收入829.69万元，占本年收入合计的35.1%；上级补助收入0万元；事业收入1534.06万元，占本年收入合计的64.9 %；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。2021年度本年收入合计较上年度减少458.54万元，下降16.25%，较年初预算数增加638.23万元，增长36.99%。与上年度相比，下降的主要原因:一是2021年比2020年少标准化考点建设项目经费500万元；二是因五项奖励发放比上年减少，人员经费拨款较上年下降，三是按年度压减公用经费支出，公用经费拨款较上年下降。

• 支出决算情况说明

2021年度本年支出合计2157.17万元，其中：基本支出1,977.17万元，占本年支出合计的91.66%；项目支出180万元，占本年支出合计的8.34%；上缴上级支出0万；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。2021年度本年支出合计较上年度减少369.78万元，下降14.63%，较年初预算数增加431.65万元，增长25%。与上年度相比，下降的主要原因:一是2021年比2020年少标准化考点建设项目经费500万元；二是因五项奖励发放比上年减少，人员经费拨款较上年下降；三是依照政策要求逐年压减公用经费支出。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度财政拨款收支总计均为829.69万元，较上年度减少502.38万元，下降37.7%，较年初预算数减少85.83万元，下降9.4%。与年初预算相比，下降的主要原因:一是预算包含五项奖励工资，实际只发放三项奖，实发奖项工资减少；二是依照政策要求压减公用经费开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况  
2021年度财政拨款本年支出829.69万元，占本年支出合计的38.46%。与 2020年度相比，财政拨款支出减少502.38万元，下降了37.7%，较年初预算数减少85.83万元，下降9.34%。与年初预算相比，下降的主要原因:一是预算包含五项奖励工资，实际只发放三项奖，实发奖项工资减少，人员经费减少；二是依照政策要求压减公用经费开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款本年支出829.69万元，主要用于以下方面：人员类经费支出620.83万元，占总支出的74.83%；公用经费支出208.86万元，占总支出的25.17%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款本年支出年初预算为915.52万元，支出决算为829.69万元，完成年初预算的90.63%。其中：
1.基本类支出。年初预算为708.82万元，支出决算数为649.69万元，完成年初预算的91.66%。决算数小于预算数的主要原因：一是预算包含五项奖励工资，实际只发放三项奖，实发奖项工资减少，人员经费减少；二是依照政策要求压减公用经费开支。
2.项目类支出。年初预算为1016.7万元，包含非税收入项目810万，教育专项180万，标准化考点运行维护费26.7万元。支出决算为180万元，完成年初预算的17.7%。决算数小于预算数的主要原因：一是2020年新建一批标准化考点，有三年保质期，故未使用标准化考点运行维护费26.7万元；二是做账时将非税收入735万元列支到其他资金基本类支出，项目实际支出数为915万元，完成预算的90%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
2021年度财政拨款基本支出649.69万元，较上年度减少2.38万元，下降0.36%，较年初预算数减少59.13万元，下降8.34%。主要原因：一是预算包含五项奖励工资，实际只发放三项奖，实发奖项工资减少，人员经费减少；二是依照政策要求压减公用经费开支。具体支出如下：
其中：人员经费620.83万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费28.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出4.56万元，预算数8.5万元，完成预算的53.65%，较上年度增加0.7万元，增长18.13%。与年初预算相比，下降的主要原因：一是依照政策压减三公经费开支；二是减少非必要的接待费与公务用车运行维护费。
具体支出如下：
1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元。
2.公务用车购置及运行维护费2.66万元，预算数4.5万元，完成预算的59.11%，较上年度减少0.88万元，下降24.86%。其中：公务用车购置费0万元，较上年度增加0万元；公务用车运行维护费2.66万元，较上年度减少0.88万元，下降24.86%。主要原因：一是2021年比2020年少公车维修费用；二是依照要求压减公用经费开支。
2021年度，市考试院共有车辆1辆公务车，平均公务用车运行维护费2.66万元。
3.公务接待费1.89万元，预算数4万元，完成预算的47.25%，较上年度0.31增加1.58万元，增长510%。主要原因：一是因疫情餐馆停业，接待费较少，2021年将2020年部分接待费与2021年一同报销；二是2020年因疫情不提倡聚集接待较少，2021年接待较2020年有所增加。
2021年度，市教育考试院本级公务接待22批次、212人次、人均90元。 

• 培训费支出情况说明。

2021年度培训费支出0万元，预算数0万元，完成预算的0，决算数较预算数增加0万元。主要原因：我单位2021年未列支培训费支出预算，无培训费发生。

• 会议费支出情况说明。

2021年度会议费支出0万元，预算数1万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元。主要原因：一是因疫情减少聚集，会议多采用线上视频会议形式；二是依照政策要求压减公用经费开支。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额227.17万元，其中：政府采购货物支出27.17万元、政府采购工程支出200万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额227.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额227.17 万元，占政府采购支出总额的100%。
十一、国有资产占用情况说明
截至 2021年12月31日，市教育考试院共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。其他用车为：一是运送各类考试试卷；二是用于各类考试期间巡视巡察。
单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金1016.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看：委托业务费项目执行率为100%。项目成本金额有效控制在180万元以内，在2021年12月31日前完成了18场国家级教育考试，完成了项目所要求达到的目标。国家教育考试费项目执行率为90.74%。项目成本金额有效控制在810万元以内，在2021年12月31日前完成了18场国家级教育考试，为组织各项考试提供了资金支持。标准化考场建设运行维护费执行率0，因2020年新建一批标准化考点，尚在三年免费质保期，未使用该项目经费。　                                                                                                                                                                                     
（二）单位决算中项目绩效自评结果
本单位今年在市直单位决算中反映所有项目绩效自评结果。
委托业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是项目成本金额有效控制在180万元以内；二是在2021年12月31日前完成了18场国家级教育考试，考试的实施有效的促进了各考点学校教学水平的提高，使监考教师更加负责的履行监考职责，有效的降低考试作弊率，进一步促进教育公平。
国家教育考试费项目绩效自评综述：项目全年预算数为810万元，执行数为735万元，完成预算90.74％。主要产出和效益：一是项目成本金额有效控制在810万元以内；二是在2021年12月31日前完成了18场国家级教育考试，为组织各项考试提供了资金支持，促使各个考点及监考教师提高对于国家级教育考试公平性的认识，减少了考生投诉，促进了考试公平与平稳。
标准化考场建设运行维护费项目全年预算数为26.7万元，执行数为0万元，完成预算0％。因2020年新建一批标准化考点，尚在三年质保期内，故未使用考场建设运行维护费项目。
（三）绩效评价结果应用情况
单位绩效评价结果应用情况。至单位决算公开时已经应用的情况如下：
一是积极落实评价结果反馈。从项目基本情况、绩效评价情况、评价结论及分析、项目主要绩效、项目存在的主要问题和意见建议等六个方面进行了分析，进一步完善项目绩效评价体系。
二是强化绩效评价结果在决算中的作用。将单位绩效评价结果作为第二年预算安排的前置条件，加强项目的执行监管和执行结果评价。
三是强化绩效评价监管。对预算执行结果开展检查。重点审查项目资金执行进度是否及时、合理，是否完成年初确定的预算绩效目标。

第四部分  市教育考试院2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明
2021年度未安排财政专项转移支付资金。

第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。  
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 
第六部分 附件
2021年度委托业务费项目绩效自评表
 
单位名称：襄阳市教育考试院        填报日期：2022年3月9日

项目名称		委托业务费
主管部门		襄阳市教育局			项目实施单位			襄阳市教育考试院
项目类别		1、部门预算项目   £   2、财政专项   R  3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目     R   2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目     R   2、延续性项目 □      3、一次性项目 □
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
		年度财政资金总额	180	180		100%	20
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	预算控制指标	支出符合鄂教材[2015]8号，成本控制在预算数内			180万	180万		10
		时效指标	各项考试实施达到计划进度			2021年12月之前	2021年12月之前		10
		数量指标	有质完成各项国家级考试（3000场）			100%	100%		10
		社会满意度	考点及监考教师满意			满意	满意		10
	效益指标	社会效益	学校教育教学水平提高			提高	提高		10
		环境效益	环境的污染			无污染	无污染		10
	满意度指标	服务对象满意度	考点及监考教师满意			95%	95%		10
		社会满意度	监考教师及考生满意			满意	满意		10
总分	100
偏差大或 目标未完成 原因分析		目标已按时按质完成。
改进措施及 结果应用方案		无

委托业务费项目自评结果摘要版
委托业务费项目自评得分100分，该项目金额180万元，使用180万元，执行率为100%。按时按质的完成了全年18场国家级教育考试，2021年1月-3月完成英语口语考试、教师资格笔试面试；4月-6月完成了自学考试、计算机等级考试，教师资格面试，农村义务教师招聘考试，中考、高考；7月-9月完成了教师资格笔试、自考、中考改卷、评卷、自考；10月-12月完成了成人高考、计算机等考、研究生考试、美术联考。该项目资金主要依据鄂教财[2015]8号省教育厅“省财政厅关于全省教育考试经费支出项目和标准的通知”完成各类教育考试费用的支付与报名费的上缴。主要资金结构如下：英语口语考试预计8510人，支付费用为8万元，普通高考考试共计486场，预计考务费   60万元，普通高中招生考试63场、制卷、评卷、改卷等费用预计支出100万元；研究生考试、教师资格考试共计481场，预计花费12万元。我单位全年共组织各级各类考试18次，近20万人次参考，均安全、平稳、顺利。高考报名35715人，实际参加高考32563人，全市共设考区8个，考点28个，考场1116个；组织全市42855名考生参加中考统考，共设41个考点、1446个考场；组织全市42666人参加中考体育考试，共设17个考点；组织473名教师评阅214275份试卷；审批优录122人，审批录取中职学生9938人；组织高等教育自学考试2次，报考人数3903人，共计9830科次；组织成人高考1次，现场确认9415人；组织全国计算机等级考试2次，考生8131人；组织中小学教师资格考试4次，其中笔试2次，考生共计9835人，面试2次，考生共计2825人；组织英语口语等级考试1次，考生8510人；组织农村义务教育教师招聘考试1次，考生2872人；组织硕士研究生入学考试1次，考生3803人，组织高考美术统考1次，考生1456人。

2021年度国家教育考试管理费项目绩效自评表
 
单位名称：襄阳市教育考试院        填报日期：2022年3月9日

项目名称		国家教育考试管理费
主管部门		襄阳市教育局			项目实施单位		襄阳市教育考试院
项目类别		1、部门预算项目   R   2、财政专项   □  3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目     R   2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目     R   2、延续性项目 □      3、一次性项目 □
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
		年度财政资金总额	810	735		90.74	18
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	成本指标	支出符合鄂教材[2015]8号，成本控制在预算数内			≦100﹪	≦100﹪	10
		数量指标	完成各项国家级考试			100%	100%	10
		社会满意度	考点及监考教师满意			满意	满意	10
		时效指标	完成时限			2021年12月之前	2021年12月之前	10
	效益指标	社会效益	学校教育教学水平			提高	提高	10
		环境效益	环境的污染			无污染	无污染	10
	满意度指标	服务对象满意度	考点及监考教师满意			95%	95%	10
		服务对象满意度	教师满意度			95%	95%	10
总分	98
偏差大或 目标未完成 原因分析		项目资金总金额810万元，使用735万元，有剩余资金未使用是由于标准化考点建设项目建设费用未支付完毕，
改进措施及 结果应用方案		资金结转留至下一年支付